索引号KA011-C0000-2017-0002文件编号
发布机构公开日期2017-09-01 09:41
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名称2016年度扬州市公安局部门决算
 内容概述

2016年度扬州市公安局部门决算

2016年度扬州市公安局部门决算

目  录

第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 机关运行经费支出决算表
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规;起草有关公安工作的地方性规范文件草案,并组织实施。统一领导、指挥全市公安工作。
2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,向市委、市政府和省公安厅及时提供相关重要信息,分析、研究对策并组织实施。
3.负责公安民警队伍的管理、教育和训练工作。
4.受理公民报警救助;依法预防、制止和侦查违法犯罪活动;处置重大案件、治安事故和骚乱,防范、打击恐怖活动。
5.依法查处危害社会治安秩序行为;积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件,维护社会稳定;依法管理集会、游行、示威活动;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
6.负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作;依法承办全市收容教育、强制戒毒审查批准工作;负责市看守所、拘役所、拘留所、戒毒所、收容教育所的建设和管理。
7.负责全市道路交通安全管理,维护交通秩序,承担车辆、驾驶员交通安全管理工作。
8.依法管理国籍、出境入境事务和外国人在我市居留、旅行有关事务。
     9.负责全市公共信息网络安全监察工作。
10.负责来扬党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作及其他重要警卫任务的组织协调。
11.组织实施全市公安科学技术工作;制定公安信息技术、刑事技术、行动技术等建设规划并组织实施。
12.指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
13.组织开展公安警务督察工作;指导、检查、监督全市公安机关及人民警察的执法活动。
14.负责全市公安机关装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。
15.领导全市消防部队建设,组织实施消防工作;对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
16.承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
内设机构39个,分别是:办公室、政工综合处、组织人事处、宣传处、教育训练处、离退休干部处、科技信息化处、信访处、审计处、警务保障处、档案处、指挥中心、警务督察支队、国内安全保卫支队、单位内部安全保卫支队、治安警察支队、巡特警支队、交通警察支队、刑事警察支队、经济犯罪侦查支队、水上警察支队、禁毒支队、技术侦察支队、出入境管理支队、监所管理支队、扬州市看守所、戒毒所、收容教育所、扬州市拘留所、拘役所、网络安全保卫支队、法制支队、反恐怖工作支队、治安巡逻防控支队、行政许可服务支队、扬州市人民警察培训学校、纪委(监察室)、警卫支队、消防支队。
下属单位7个,分别是:扬州市公安局广陵分局、扬州市公安局蜀岗—瘦西湖风景名胜区分局、扬州市公安局开发区分局、扬州市公安局仪化分局、扬州市公安局江苏油田分局、扬州市公安局生态科技新城分局、扬州市公安局机场分局。

三、2016年度主要工作完成情况
1. 依法打击各类违法犯罪,在积极侦破大案的同时,严打严防民生案件,年度刑事案件万人发案数低于80起。
2. 加强社会治安综合治理,创新立体化社会治安防控体系,建立完善治安防控体系和公共安全体系。
3.依法管理信息网络,建好网络社会综合防控网,全市90%以上提供上网服务的涉网单位和场所、80%以上提供上网的其它公共场所、80%以上提供网站接入服务的服务器落实安全保护技术措施。
4. 加强消防领域安全工作,着力抓好高层防火特勤站建设。
5. 提高交通组织管理能力,市区道路、桥梁等城建项目100%开展交通影响评估,切实降低项目施工对市民出行的影响。
6. 深化技防工程建设,年内全市治安摄像机新增18%,公安自建、联网摄像机新增35%,技防入户率达84%,技防小区建成率达87%。
7.推进城市交通精细化管理,优化公交快线运行管理,提高城市防堵保畅能力,优化城市核心区交通网络,大力实施机动车尾气整治行动,按照省核定指标淘汰老旧机动车。
8.强化乡镇、街道消防安全网格化管理工作,制定《扬州市古城区消防安全保护行动方案》。强化高层建筑消防安全防控工作,确保年内不发生群死群伤火灾责任事故。
9.完善互联网属地管理四级管控工作机制,建设应用“网安业务双推双办快捷通”服务平台。全面落实信息安全等级保护工作,构建公安通信管理部门、电信运营商的信息交换机制。确保网吧实名制在线率、上网人员实名率、视频巡查系统在线率达95%以上。
10. 健全重大决策社会稳定风险评估机制。

第二部分 2016年度部门决算表

扬州市公安局公开.xls (92.5 KB)
(见附表)
第三部分 2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
扬州市公安局2016年度收入总计 101655.31万元,与上年相比收入增加9918.97万元,增长10.81%。主要是财政拨款增加16886.74万元,其他收入减少6967.77万元。支出总计101420.96万元,与上年相比支出增加7836.04万元,增长8.37%。主要是公共安全支出增加8784.49万元,住房改革支出增加1191.6万元,一般公共服务支出及其他支出增加14.74万元,而教育支出减少221.2万元,城乡社区支出减少1000万元,交通运输支出减少933.59万元。
(一)收入总计101655.31万元。包括:
1.财政拨款收入101580.84万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加10886.74万元,增长19.94%。主要是人员经费增加。
2.其他收入74.47万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为银行利息收入。与上年相比减少6967.77万元,主要是收支脱钩,所有支出财政保障。
3.上年结转和结余3780.49万元,财政收回927.17万元,调整后年初结转和结余为2853.32万元,上年结转主要为招标中的项目资金。
(二)支出总计101420.96万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出25.18万元,主要用于与公安有关的一般公共服务支出。与上年相比增加11.68万元,增加86.52%。
2.公共安全(类)支出95409.88万元,主要用于公安机关人员经费、日常公用经费、业务办案经费、业务装备建设经费。与上年相比增加8784.49万元,增长10.14%。主要原因是公务员养老保险改革,工资结构调整导致人员经费支出增加。教育支出307.65万元,主要用于民警教育培训,比上年减少221.2万元,降低41.83%。交通运输支出1.79万元,主要与公安有关的交通运输支出,比上年减少933.59万元,降低99.81%;住房保障支出5673.4万元,主要用于民警的住房公积金、提租补贴、购房补贴。比上年增长1191.6万元,增长26.59%。
3.年末结转和结余3087.67万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为当年安排的政府采购项目无法按原计划实施,需要分期到以后年度付款的资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计101655.31万元,其中:财政拨款收入101580.84元,占99.93%;其他收入74.47万元,占0.07%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计101420.96万元,其中:基本支出67165.73 万元,占66.22%;项目支出34255.23万元,占33.78%;
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入决算101580.84万元。与上年相比,财政拨款收入增加16886.75万元,增长19.94%。主要原因是公务员养老保险改革,工资结构调整导致人员经费支出增加,财政拨款支出也相应增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出100854.04万元,占本年支出合计的99.44%。与上年相比,财政拨款支出增加15481.93万元,增长18.13%。主要原因是人员经费的增加。
2016年度财政拨款支出年初预算为77613.68万元,支出决算为100854.04万元,完成年初预算的129.94%。决算数大于年初预算的主要原因是预算调整后公共安全支出和住房保障支出增加。公共安全类年初预算为72680.33万元,支出决算为94846.97万元,完成年初预算的116.74%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。住房保障支出年初预算为4605.87万元,支出决算为5673.4万元,完成年初预算的123.18%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出 67017.03 万元,其中:
(一)人员经费61860.3万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费5156.73万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出100849.2万元,与上年相比增加17412.47万元,增长20.87%。主要原因是人员经费增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出67017.03万元,其中:
(一)人员经费61860.3万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 5156.73万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行费支出1729.86万元,占“三公”经费的91.67%;公务接待费支出      157.11万元,占“三公”经费的8.33%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出1729.86万元。其中:
(1)公务用车购置无支出;
(2)公务用车运行维护费决算支出1729.86万元,完成预算的68.58%,公务用车运行维护费主要用于车辆保险,燃料和维护。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量623辆。
2.公务接待费157.11万元。其中:
  国内公务接待支出157.11万元,完成预算的 157.11%,决算数大于预算数的主要原因预算消减67.74%,实际公务接待支出比上年降低28.07%。公务接待主要为接待考察调研、学习交流、检查指导等公务活动,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1265批次,14312人次。
2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  80.38万元,完成预算的80.38%,决算数小于预算数的主要原因大部分会议都采用视频会议的方式举行,节约了开支。2016年度全年召开会议1996个,参加会议37333人次。主要为召开单位各项会议。
2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  418.81万元,完成预算的104.7%,决算数大于预算数的主要原因是有一部分培训在年底安排,上年未能及时付款。2016年度全年组织培训322个,组织培训9590人次。主要为民警实战警务技能培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款本年收入决算3.06  万元,本年支出决算4.85万元,年末无结转和结余。具体支出情况如下:
1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施支出(项)支出决算1.79万元,主要是用于城市公共设施建设和维护。
2、交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排支出(款)其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(项)支出决算数3.06万元,主要用于车辆检测等方面。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出5156.73万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比2015年增加935.19万元,增长22.15%。主要原因是:2016年毕业新警和从外单位调入人员共计85人,运行费用增加,单位各项维修费用开支增加。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额10158.89万元,其中:政府采购货物支出6113.45万元、政府采购工程支出2524.54万元、政府采购服务支出1520.9万元。授予中小企业合同金额1984.45万元,占政府采购支出总额的19.53%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,市区公安机关共有车辆623辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车515辆,特种车辆59辆,其他车辆46辆,主要是摩托车和景区巡逻车。单价50万元以上通用设备77台(套),单价100万元以上专用设备23台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如银行利息、区乡财政拨款补助。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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